| ด้านการพัสดุ |
1. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตาม TOR เนื่องจาก (ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง)
- ไม่มีผู้ตรวจสอบให้เป็นไปตามที่กำหนด
- ผู้ตรวจรับไม่มีความรู้เกี่ยวกับโครงการ
- สามารถของผู้รับจ้างในการส่งมอบงาน |
- แต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการตรวจรับที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญ หรือมีความรู้ เกี่ยวกับงานโครงการนั้น ๆ
- แบ่งงวดงานอย่างเหมาะสม และประเมินผลงานของผู้รับจ้างเป็นระยะ เพื่อทราบปัญหาอย่างรวดเร็ว |
2. รายละเอียด/เงื่อนไขในสัญญาหรือข้อตกลง
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้เสียประโยชน์ |
- กำหนดให้ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายสอบทานความถูกต้องเหมาะสมของสัญญาหรือข้อตกลง |
3. ผู้ขายส่งพัสดุไม่ครบถ้วน หรือเจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าครุภัณฑ์ใช้งานอยู่ที่ใดบ้างทำให้ครุภัณฑ์สำนักงาน
สูญหาย |
- ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องตรงกับใบสั่งซื้อ
- กำหนดและเขียนรหัสครุภัณฑ์พร้อมบันทึกทะเบียนคุมครุภัณฑ์ระบุสถานที่ใช้งาน/ผู้รับผิดชอบ |
| 4. ประโยชน์ที่ได้รับไม่ตรงตามความต้องการผู้ใช้งานเนื่องจากผู้ใช้งานไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ |
- ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล / แสดงความเห็น
ในการดำเนินโครงการ |
|
5. พัสดุที่มีอยู่จริงไม่ตรงกับยอดคงเหลือในทะเบียนคุม
|
- จัดทำและสอบทานทะเบียนคุมพัสดุอย่างสม่ำเสมอ |